Bijlage 6 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1mln)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	29	29	25	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Mutaties	-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	25	30	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	371	438	447	398	386	368	385	415	435	406	412	421	398	500	421	421
Mutaties	12	-41	-22	36	71	47	57	16	7	20	25	22	27	-89	114	47
Begroting nieuwe stand	384	398	425	435	457	415	441	431	442	425	437	442	425	411	535	468
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	29	35	47	18	17	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Mutaties	12	8	5	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	42	42	52	24	18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	81	71	64	51	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Mutaties	1	11	11	13	25	19	14	16	14	13	13	13	13	14	14	14
Begroting nieuwe stand	82	82	76	65	72	66	61	63	61	60	60	60	60	61	61	61
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	191	195	149	133	94	84	78	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Mutaties	-42	-6	35	-3	16	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Begroting nieuwe stand	148	190	184	129	110	93	82	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	53	31	26	18	21	21	25	21	21	21	21	21	22	22	22	22
Mutaties	-10	13	7	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Begroting nieuwe stand	43	44	33	29	30	30	34	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	113	107	92	90	88	88	89	88	88	88	88	88	89	89	89	89
Mutaties	-7	10	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Begroting nieuwe stand	105	117	97	96	93	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	136	140	128	122	118	117	117	116	116	115	115	115	114	114	112	112
Mutaties	-8	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Begroting nieuwe stand	128	145	133	127	122	121	121	121	120	120	119	119	119	119	116	117
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	16	31	52	65	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Mutaties	-7	-19	-14	-3	3	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Begroting nieuwe stand	9	12	38	62	89	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118

Baten

Baten (bedragen x € 1mln)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	28	23	17	27	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mutaties	-2	2	10	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	27	25	27	29	19	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	6	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	43	64	44	34	14	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	-9	-34	5	12	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	34	30	49	47	26	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	18	19	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mutaties	-2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	16	23	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	798	817	833	863	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Mutaties	-15	-1	-1	-1	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Begroting nieuwe stand	783	816	832	862	894	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserves (bedragen x € 1mln)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	51	5	3	9	32	36	27	5	4	20	16	6	26	0	0	0
Mutaties	-40	50	30	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	107	0	0
Begroting nieuwe stand	11	55	32	9	32	36	27	5	10	20	16	6	26	107	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	18	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-9	12	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	9	13	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	9	14	18	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	8	-13	-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	16	1	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	4	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	0	134	154	170	241	238	245	236	237	240	240	242	235	237	243	243
Mutaties	146	-134	-154	-170	-241	-238	-245	-236	-237	-240	-240	-242	-235	-237	-243	-243
Begroting nieuwe stand	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves (bedragen x € 1mln)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	65	67	82	13	14	2	5	9	24	9	10	7	8	82	2	2
Mutaties	-29	4	-16	26	61	35	47	5	0	5	10	6	8	0	95	25
Begroting nieuwe stand	36	71	67	40	75	38	52	14	24	14	19	13	16	82	97	27
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	4	19	37	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	26	19	37	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	14	14	13	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	1	2	1	7	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	15	16	14	11	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	56	50	47	43	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-15	5	15	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	40	54	62	20	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	43	146	120	120	193	197	209	204	208	212	213	217	199	202	206	207
Mutaties	104	-88	-103	-113	-192	-197	-204	-191	-192	-194	-194	-195	-186	-186	-192	-189
Begroting nieuwe stand	146	58	17	7	1	0	5	13	16	18	19	22	13	16	15	18