Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl. mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 24.239 | 29.063 | 31.148 | 1.531 | 32.679 | 31.174 | 26.906 | 26.335 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 73.960 | 82.352 | 85.382 | -107 | 85.275 | 73.997 | 73.383 | 71.596 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 20.701 | 18.583 | 17.945 | -146 | 17.800 | 18.280 | 18.337 | 18.268 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 5.434 | 3.897 | 7.024 | 104 | 7.128 | 7.070 | 5.419 | 3.573 |
Inkoop en subsidies | 1.274 | 371 | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Communicatie | 1.988 | 2.167 | 2.117 | 0 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Totaal Lasten | 127.597 | 136.433 | 143.987 | 1.382 | 145.369 | 133.009 | 126.534 | 122.261 |
Baten | ||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | -4.307 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -3.956 | -2.443 | -2.787 | 0 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | -1.245 | -231 | -231 | 0 | -231 | -231 | -231 | -231 |
Communicatie | -1 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Totaal Baten | -9.617 | -2.790 | -3.058 | 0 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 |
Saldo lasten en baten | 117.980 | 133.643 | 140.930 | 1.382 | 142.311 | 129.951 | 123.476 | 119.203 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Indexatie exploitatiebudget informatisering en automatisering € 0,6 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De exploitatiekosten voor materiële kosten en arbeidskosten worden structureel geïndexeerd. Voor 2025 bedraagt de indexatie € 0,6 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie. | |
Programma Privacy Programmalijn 2 € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Vanwege de achterblijvende privacyvolwassenheid en een substantieel datalek in september 2023 is de provincie door de Autoriteit Persoonsgegevens onder verscherpt toezicht geplaatst. Het programma privacy omvat de afhandeling van het geconstateerde datalek in IDMS (programmalijn 1) en het bereiken van privacy volwassenheidsniveau 3 van 5 (programmalijn 2). Voor programmalijn 2 is voor materiele kosten voor 2025 en 2026 voor ieder jaar € 0,2 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Monitoring, Detectie en Reponse € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Om de informatie en systemen te beschermen zijn diverse oplossingen geïmplementeerd binnen de ICT-infrastructuur. Om de effectiviteit van deze oplossingen verder te vergroten heeft de provincie Zuid-Holland behoefte aan een dienst die beveiligingsgebeurtenissen analyseert en wanneer relevant de provincie Zuid-Holland alarmeert. Hiervoor wordt vanaf 2025 structureel € 0,4 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Versterken beheersing cyber security risico’s € 0,3 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
GS is door PS verzocht de beheersing van de risico’s van cyber security te versterken. De provincie werkt aan de implementatie van Baseline Informatieveiligheid Overheid en het normenkader ISO27001 voor informatieveiligheid. Daarnaast implementeert de provincie de Europese richtlijn NIS2 die momenteel door het Rijk in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. Voor de implementatie, bewustwording en naleving van beleid en wet- en regelgeving wordt vanaf 2025 structureel € 0,3 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsprestatie Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie
Apparaatslasten € 0,3 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Prijsindexatie € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De budgetten zijn structureel geïndexeerd voor in totaal € 0,2 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie. | |
Beleidsprestatie Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Prijsindexatie € 0,2 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De budgetten zijn structureel geïndexeerd voor in totaal € 0,2 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie. | |
Overig € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Provinciaal centrum en depot € 0,1 mln. Dekking binnen beleidsprestatie “Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek”. | |
Kapitaallasten € 0,4 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsprestatie Een solide financieel en juridisch beleid
Prijsindexatie € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De budgetten zijn structureel geïndexeerd voor in totaal € 0,1 mln. Dekking ten laste van de stelpost prijsindexatie. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting baten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Instrumentarium
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank NV. Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.