Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Opbouw en verloop van de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Najaarsnota 2024 | Kadernota 2025 (incl. mutaties Najaarsnota 2024) | Bijstellingen Begroting 2025 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 1.012 | 1.058 | 1.010 | 0 | 1.010 | 1.007 | 995 | 1.189 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 379 | 596 | 598 | 0 | 598 | 595 | 583 | 578 |
7-1-3 Externe veiligheid | 713 | 807 | 608 | 0 | 608 | 604 | 590 | 583 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | 5.320 | 9.264 | 4.563 | 0 | 4.563 | 4.659 | 4.000 | 2.088 |
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | 56.641 | 63.636 | 63.601 | 4.107 | 67.709 | 65.830 | 65.773 | 65.913 |
7-1-6 Gezondheid en welzijn | 2.354 | 1.482 | 1.424 | 0 | 1.424 | 1.420 | 1.405 | 947 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 66.419 | 76.842 | 71.805 | 4.107 | 75.912 | 74.115 | 73.346 | 71.297 |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | 16.462 | 22.361 | 18.680 | 893 | 19.573 | 18.128 | 17.488 | 18.424 |
7-2-2 Toerisme en recreatie in balans | 498 | 1.693 | 2.397 | 20 | 2.417 | 1.792 | 1.773 | 1.764 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 16.960 | 24.054 | 21.076 | 913 | 21.989 | 19.919 | 19.261 | 20.188 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 3.629 | 6.488 | 16.528 | 0 | 16.528 | 1.771 | 1.468 | 1.459 |
7-3-2 Klimaatadaptatie | 1.105 | 2.467 | 2.293 | 0 | 2.293 | 1.655 | 1.595 | 290 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 4.735 | 8.955 | 18.821 | 0 | 18.821 | 3.426 | 3.063 | 1.749 |
Totaal Lasten | 88.114 | 109.852 | 111.702 | 5.021 | 116.723 | 97.461 | 95.669 | 93.234 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | -43 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1-3 Externe veiligheid | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | -2.550 | -4.544 | -2.071 | 0 | -2.071 | -1.529 | -1.094 | -271 |
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | -5.397 | -5.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
7-1-6 Gezondheid en welzijn | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | -8.053 | -10.028 | -9.471 | 0 | -9.471 | -8.929 | -8.494 | -7.671 |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | -244 | -232 | -232 | 0 | -232 | -232 | -232 | -232 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | -244 | -232 | -232 | 0 | -232 | -232 | -232 | -232 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | -1.381 | -2.013 | -13.688 | 0 | -13.688 | -243 | 0 | 0 |
7-3-2 Klimaatadaptatie | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | -1.396 | -2.013 | -13.688 | 0 | -13.688 | -243 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -9.693 | -12.273 | -23.391 | 0 | -23.391 | -9.404 | -8.726 | -7.903 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 78.420 | 97.578 | 88.312 | 5.021 | 93.332 | 88.057 | 86.943 | 85.332 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Altijd Actuele Digitale vergunning € 0,9 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Voor het laatste jaar van het programma (2025) zijn aanvullende middelen nodig om op hetzelfde niveau de doorontwikkeling voort te zetten en ook de andere omgevingsdiensten te kunnen aanhaken. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
VTH-taak soortenbescherming € 1,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De omvang van de taak Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor soortenbescherming/bescherming fauna uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden is groter dan eerder aangenomen. De daarvoor beschikbaar gestelde middelen (bij voorjaarsnota 2024) zijn structureel toegevoegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Indexatie omgevingsdiensten 2025 € 2,1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De werkplannen van de omgevingsdiensten worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexatiebedrag voor de omgevingsdiensten voor de begroting 2025 is volgens het provinciaal indexatiebeleid bepaald. Het gaat om een structurele bijstelling. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport
Indexatie beheerbudgetten € 1 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
De indexatie van de jaarschijf 2025 wordt op basis van het provinciaal indexatiebeleidtoegepast op de beheerbudgetten. Het betreft onder meer de indexatie van het budget voor het recreatiebeheer beheer en ontwikkeling recreatief netwerk en routestructuren en Groenparticipatie. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. |
Kapitaallasten € 0,1 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de planning wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting lasten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.
Toelichting baten meerjarenraming 2026-2028
Er vonden geen bijstellingen plaats.