We verhogen de reservering voor compensatie van de prijsstijgingen binnen de concessies met € 4,1 mln (n). De dekking komt uit de algemene stelpost voor prijscompensatie (Ambitie 9). Daarnaast verhogen we het budget voor concessiemanagement met € 0,1 mln (n). De dekking komt uit het budget voor sociale veiligheid. Dit budget wordt momenteel niet volledig gebruikt door vervoerders. Naar verwachting zullen de uitgaven in de toekomst gaan stijgen als gevolg van extra inzet op dit onderwerp (nieuw beleidskader).

Het bij de Voorjaarsnota 2024 beschikbaar gestelde budget voor de verdere ontwikkeling van het luchtvaartbeleid wordt verdeeld over de coalitieperiode op basis van verwachte uitgaven. Er ontstaat een  voordeel voor 2025 van € 2,1 mln. Aanpassing kasritme via het begrotingssaldo.

We verlagen het budget met € 1,9 mln (v). Bij de Voorjaarsnota 2024 is er € 7 mln voor de verduurzaming van goederenvervoer gekomen. Het budget is verdeeld over de komende jaren op basis van verwachte uitgaven (wordt € 0,1 mln in 2025, € 3,9 mln in 2026 en € 3 mln in 2027). Aanpassing kasritme via het begrotingssaldo.

De aanvraag voor de subsidiebijdrage wordt niet meer in 2024 verwacht en daarom in de Begroting 2025 opgenomen. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

• ROV € 0,2 mln (n). Dekking uit baten.
• Truckparking € 0,1 mln (n). Dekking uit baten.
• Uitstootvrije Laadinfra goederenvervoer € 0,1 mln (n). Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.
• Connected Transport Corridors Z-H € 0,1 mln (n). Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.
• Sociale veiligheid € 0,1 mln (v). Vrijval naar concessiemanagement.
• Diverse kleine bijstellingen € 0,1 mln (v)

Zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd veranderen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.
Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Zoals in het indexeringsbeleid staat, verhogen we het budget voor beheer en onderhoud vanaf 2025 voor prijsontwikkeling. Bij nader inzien was de prijsontwikkeling in 2024 hoger dan verwacht. Deze budgetbijstelling is in lijn met het besluit in de Kadernota 2025-2028. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.
Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

• ROV € 0,3 mln (v)
• Truckparking € 0,1 mln (v)

De lasten voor verschillende onderzoeken stijgen in 2026 met € 0,4 mln en dalen in 2027 met € 0,5 mln.  De samenwerkingsovereenkomst met het ROV loopt tot en met 2027 (€ 0,3 mln v in 2028).

De budgetten voor regionale en provinciale spoorinfrastructuur veranderen in de tijd (2026 € -2 mln, 2027 € +2,7 mln, 2028 € -4,9 mln). Dit komt doordat het grotendeels om subsidietoekenningen gaat waar de provincie afhankelijk is van de aanvragen door andere organisaties.
De budgetten voor het dagelijks beheer van het openbaar vervoer stijgen in 2027 structureel met € 6,3 mln. Dit is als gevolg van de gereserveerde indexering voor de concessies. Voor de van het ERTMS-systeem voor de concessie DMG (Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem) zetten we in 2027 eenmalig € 11,4 mln in.
Voor de invoering van het ERTMS-systeem zetten we in 2028 eenmalig € 18,4 mln ingezet voor de aanschaf van nieuwe treinen op de Merwedelingelijn. De dekking komt uit de reserve Mobiliteit

In 2026 en 2027 zetten we eenmalig voor de verduurzaming van de binnenvaart respectievelijk € 3,8 mln en € 3 mln in (dekking vanuit budget in 2025). De projecten Truckparking en RH2INE eindigen in 2025. In 2025 is nog € 0,3 mln beschikbaar. Voor bijdragen aan samenwerking op het gebied van goederenvervoercorridors, Clean Energy Hubs, truckparking, vers-logistiek en A15 mitigerende maatregelen is in 2025 eenmalig € 0,5 mln beschikbaar vanuit het onderzoeksbudget voor bereikbaarheid.

Vanaf 2025 verantwoorden we een aantal fietspaden direct als exploitatiekosten. De lasten dalen in 2026 met € 0,4 mln, stijgen in 2027 met € 4,6 mln en dalen in 2028 met € 7,7 mln.
De lasten voor onderzoek en projecten in de initiatieffase zijn wisselend van aard en daardoor per jaar verschillend in omvang. Deze lasten dalen in 2026 met € 1,2 mln, in 2027 met € 1,2 mln en in 2028 met € 0,1 mln. De reservering voor goederencorridors stijgt in 2026 met € 0,5 mln, in 2027 met € 0,4 mln en in 2028 met € 1,2 mln.

Voor het lidmaatschap van de Dutch Drone Delta is in 2026 eenmalig € 0,1 mln beschikbaar (dekking vanuit budget 2025).

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd veranderen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.
Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Het meerjarig onderhoudsprogramma stellen we jaarlijks bij, de financiële gevolgen verwerken we in de begroting. Projecten blijken niet in 2025 te worden gemaakt, maar deels ook in 2027 en latere jaren. Dit kent verschillende oorzaken. Het onderhoud voeren we later uit omdat bijvoorbeeld de voorbereidingstijd langer is door andere wensen/eisen vanuit de omgeving (omgevingsmanagement), kabels en leidingen, ruimtelijke procedures en het kopen van grond. Het gaat onder andere om het onderhoud aan de N214, N468, en baggerwerkzaamheden in de vaarwegen van provincie Zuid-Holland. Daarnaast kunnen we planmatig onderhoud uitstellen wanneer het asfalt nog goed is. We spreiden de verwachte piek in het onderhoud over de tijd om de beschikbare mensen en geld goed in te kunnen zetten. Tot slot doen we in 2026 extra werken voor andere organisaties. Denk hierbij aan meer onderhoud aan de bruggen van de gemeente Delft, baggerwerkzaamheden in het Merwedekanaal, en groot onderhoud aan de Koudekerksebrug. Dit zorgt voor meer kosten. Tegenover deze extra kosten staan extra inkomsten. Dekking ten gunste van de Egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.

Zoals in het indexeringsbeleid staat, verhogen we het budget voor beheer en onderhoud vanaf 2026 structureel. Bij nader inzien was de prijsontwikkeling in 2024 hoger dan verwacht. Deze budgetbijstelling is in lijn met het besluit in de Kadernota 2025-2028. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd veranderen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.
Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Voor laadinfrastructuur schatten we in 2025 een eenmalige bijdrage in van € 0,2 mln. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met het ROV schatten we in de periode 2025-2027 € 0,3 mln aan extra inkomsten in van de MRDH.

De budgetten voor regionale en provinciale spoorinfrastructuur veranderen in de tijd (2026 € -2,7 mln, 2027 € +2,7 mln, 2028 € -5,4 mln). Dit komt doordat het grotendeels om subsidietoekenningen gaat waar de provincie afhankelijk is van andere organisaties.
Voor de invoering van het ERTMS-systeem voor de concessie DMG (Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem) schatten we in 2027 een eenmalige Rijksbijdrage in van € 11,2 mln.
Voor de invoering van het ERTMS-systeem schatten we in 2028 een eenmalige Rijksbijdrage in van € 9,2 mln voor de aanschaf van nieuwe treinen op de Merwedelingelijn.

Het project Truckparking eindigt in 2025. In 2025 ontvangen we nog € 0,1 mln van onze samenwerkingspartners.

Voor onderzoek en projecten in de initiatiefase schatten we in 2025 eenmalig € 0,2 mln.
Vanaf 2025 verantwoorden we een aantal fietspaden direct op de exploitatiekosten. De bijdragen die we voor een aantal fietspaden ontvangen van gemeenten en de MRDH, stijgen in 2027 eenmalig met € 0,3 mln.

De bijdragen die we krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor andere organisaties, schatten we in op basis van het huidige inzicht in de geplande werkzaamheden. De verhoging van de inkomsten in 2026 gaat vooral om het extra groot onderhoud aan de bruggen van de gemeente Delft, baggerwerkzaamheden in het Merwedekanaal, groot onderhoud aan de Koudekerksebrug. Daarnaast gaat het ook om de verkoop van steunpunten, die niet nodig zijn voor de uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Dekking ten gunste van de Egalisatiereserve Beheer en Onderhoud.