Samenvatting

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2025. Ten opzichte van de Kadernota 2025 en Najaarsnota 2024 nemen de lasten in 2025 toe tot een totaal van € 1.058,9 mln. De lasten nemen ten opzichte van de najaarsnota af met € 52,5 mln. De afname van de lasten zijn voornamelijk te zien in de Ambities 2 en 5. Deze lagere lasten komen met name ten gunste van het saldo van de bestemmingsreserves.

Toelichting:
Bovenstaande visualisatie geeft weer hoe het lastenbudget van 2025 is opgebouwd:

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de Paragraaf Arbeidscapaciteit .
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering.
• Reservemutaties: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves.
• Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën. Dit betreft o.a. uitgaven voor planmatig en groot onderhoud, externe inhuur, beleidsmatige onderzoeken, software licenties, stortingen in voorzieningen, afwaarderingen van aangekochte gronden, te betalen belastingen, gas/water/licht, en diverse overige uitgaven.

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2025. Ten opzichte van de Kadernota 2025 en Najaarsnota 2024 nemen de baten af tot een totaal van € 910,2 mln. Deze afname wordt met name verklaard doordat er minder onttrekkingen plaatsvinden vanuit de bestemmingsreserves van Ambitie 5. Dit is gerelateerd aan de lagere lasten die zijn opgenomen voor dezelfde ambitie.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van bestemmingsreserves per ambitie zorgt voor een ophoging van met name de
lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van bestemmingsreserves.