Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo door bijstellingen die in deze
Begroting 2025 zijn opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Onderdeel A bevat het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in de Najaarsnota 2024.
- Onderdeel B bevat de bijstellingen die worden voorgesteld in deze Begroting vanuit de verschillende ambities. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben (herijking budget i.v.m. reëel ramen, saldo = 0). Bijstellingen die volgen vanuit het coalitieakkoord zijn afgekort tot "€ 150 mln CA". Het totaal hiervan komt ten laste van het in het akkoord genoemde incidentele bedrag van € 150 mln.
- Onderdeel C bevat de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die betrekking hebben op het geheel van de begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
De bijstellingen die in deze Begroting 2025 zijn opgenomen resulteren in een daling van het begrotingssaldo in 2025 met € 31,1 mln. Dit wordt met name verklaard vanuit het opnemen van structureel budget vanaf 2025 voor onderwerpen die vallen onder de vier W's: wonen, werken, water en wind. Het begrotingssaldo voor het jaar 2025 komt daarmee uit op € 57,5 mln nadelig en dit wordt verrekend met de Algemene vrije reserve. Het meerjarige effect van de bijstellingen in deze Begroting 2025 is opgenomen in de jaren ná 2025.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||
1 | Begrotingssaldo tot en met de Najaarsnota 2024 | -26,4 | 22,4 | 35,8 | 44,4 | 59,4 | 54,0 | 51,0 | 47,8 | 46,5 | 45,8 | 44,3 | 46,5 | 44,6 | 46,2 | 45,5 |
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Najaarsnota 2024 | -26,4 | 22,4 | 35,8 | 44,4 | 59,4 | 54,0 | 51,0 | 47,8 | 46,5 | 45,8 | 44,3 | 46,5 | 44,6 | 46,2 | 45,5 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | |||||||||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
1 | 2-1 Verduurzaming binnenvaart: aanpassing kasritme | 1,9 | -1,9 | |||||||||||||
2 | 2-1 Onderzoek RTH | 0,1 | -0,1 | |||||||||||||
3 | 2-1 Waterstof infrastructuur | 0,1 | -0,1 | |||||||||||||
4 | 2-1 Vertiports en routes | 2,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | ||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
5 | 3-1 Energie innovatie | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
9 | 4-1 Budget economie structureel | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
10 | 4-2 150 MLN CA: Archeologisch depot - verhuizing | -0,2 | -0,9 | |||||||||||||
11 | 4-3 Bevrijdingsfestivals | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
12 | 4-1 Breed MKB24 2025 naar 2026 | 0,2 | -0,2 | |||||||||||||
13 | 4-1 Bijstelling ACCEZ b | -0,3 | 0,3 | |||||||||||||
14 | 4-3 Bijstelling kasritme molens | -2,3 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -2,3 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
15 | 5-1 Natuurinclusief | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||||||||||
16 | 5-1 Middelen stikstofaanpak | -1,9 | ||||||||||||||
17 | 5-3 Water / VTH – KRW | -2,0 | -2,5 | -2,0 | ||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
18 | 5-3 Water en bodem sturend | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | |||||||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
19 | 6-1 Procesgeld wonen | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
20 | 6-1 Wonen | -9.0 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,6 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
21 | 7-1 150MLN CA: Begrotingswijziging AADV | -0,9 | ||||||||||||||
22 | 7-2 Beheer recreatie | -1,2 | -1,1 | -0,9 | ||||||||||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
23 | 8-1 Managed Detectie en Response | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
24 | 8-1 Datalek | -0,2 | -0,2 | |||||||||||||
25 | 8-1 Security monitoring cyber incidenten (motie 1383) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -28,2 | -29,8 | -26,3 | -25,0 | -23,3 | -22,5 | -25,5 | -23,3 | -22,6 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -23,2 | -23,2 | -23,2 | |
C | Ontwikkelingen binnen Algemene middelen | |||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||||||||
1 | Indexatie Motorrijtuigenbelasting | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 5,5 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||
2 | 9.1 Aanpassen stelpost prijscompensatie | -7,4 | -9,4 | -14,0 | -19,6 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 | -40,1 |
3 | 9.1 Aanpassen stelpost looncompensatie | 1,4 | 4,4 | 2,8 | 2,4 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -5,6 |
4 | Kapitaallasten (rente) | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | -0,5 | -2,6 | -3,0 | -3,3 | -5,8 | |
5 | Kapitaallasten (afschrijvingen) | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 1,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
Arbeidscapaciteit | ||||||||||||||||
6 | Stelpost arbeidscapaciteit | -10,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | -2,8 | -9,3 | -16,2 | -20,1 | -36,5 | -36,8 | -38,7 | -40,6 | -41,5 | -42,4 | -43,6 | -45,9 | -46,0 | -46,4 | -49,0 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | -31,1 | -39,1 | -42,5 | -45,1 | -59,8 | -59,3 | -64,2 | -63,9 | -64,1 | -65,0 | -66,1 | -68,4 | -69,2 | -69,6 | -72,2 | |
Begrotingssaldo ná Begroting 2025 Totaal (A+B+C) | -57,5 | -16,7 | -6,7 | -0,7 | -0,4 | -5,2 | -13,3 | -16,1 | -17,6 | -19,2 | -21,9 | -21,9 | -24,5 | -23,4 | -26,6 | |