Samenvatting

A1. Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten
Dit is het begrotingssaldo van de Najaarsnota 2024.

B1 t/m B4. Diverse bijstellingen in tijd beleidsdoel 2-1
Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat middelen van 2025 doorschuiven naar 2026 t/m 2029 op de onderwerpen Verduurzaming binnenvaart, Onderzoek RTH, Waterstof infrastructuur en Vertiports en routes.

B5. 3-1 Structurele middelen prioritaire onderwerpen vier W's: Wind
Vanuit de coalitie zijn de vier W's: wonen, werken, water en wind aangemerkt als prioritaire onderwerpen. In deze begroting worden de middelen op deze onderwerpen structureel gemaakt.

• Versnellen energie-innovatie: € 0,35 mln per jaar.
• Inclusieve energietransitie, doorzetten programma's: € 0,15 mln per jaar.
• Regionale Energie Strategieën: € 0,35 mln per jaar.
• Subsidieregeling zonnig Zuid-Holland: € 0,5 mln per jaar.

B6. 4-1 Structurele middelen prioritaire onderwerpen vier W's: Werken
Vanuit de coalitie zijn de vier W's: wonen, werken, water en wind aangemerkt als prioritaire onderwerpen. In deze begroting worden de middelen op deze onderwerpen structureel gemaakt.

• Project Greenports Tuinbouw: € 1,6 mln per jaar.
• Project Circulaire economie: € 1,5 mln per jaar. Susidieregeling RNIZ: € 0,5 mln per jaar.
• Campussen Zuid Holland: € 1,5 mln per jaar.
• EFRO programma: € 1 mln per jaar.
• MIT-subsidieregeling: € 4,5 mln per jaar.
• Diverse (kleinere) projecten: € 1,9 mln per jaar.

B7. 4-2 150 MLN CA: Archeologisch depot - verhuizing
Wegens ingebruikname extra loods m.i.v. 2024 voor het archeologisch depot zijn extra middelen benodigd van € 0,2 mln eenmalig voor de verhuizing. In 2028 gaat het Archeologisch Depot verhuizen. De kosten van verhuizing worden geraamd op € 0,9 mln.

B8. 4-3 Bevrijdingsfestivals
Vanaf 2025 is de boekjaarsubsidie voor het Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland structureel verhoogd met € 0,03 mln. naar € 0,06 mln. Ook zal jaarlijks een boekjaarsubsidie verstrekt worden aan het Stedelijk Bevrijdingsfestival Den Haag van € 0,03 mln. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

B9 t/m B11. Diverse bijstellingen in tijd beleidsdoelen 4-1 en 4-3
Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat middelen van 2025 doorschuiven naar 2026 t/m 2029 op de onderwerpen Breed MKB en Molens.

B12. Natuurinclusief
Aanvullende procesmiddelen worden beschikbaar gesteld voor een natuurinclusieve samenleving in 2050. Hiermee kan de Groeiagenda natuurinclusief Zuid-Holland 2024-2027, gericht op draagvlak, adaptatie en internalisering van het thema natuurinclusief met als doel om natuurbelangen integraal mee te nemen in andere opgaven, zoals waterkwaliteit, landbouw en verstedelijking, worden uitgevoerd. Dekking uit begrotingssaldo

B13. Middelen stikstofaanpak
Voor het programma stikstofaanpak zijn de huidige structurele middelen niet toereikend. Om het programma een vervolg te kunnen geven is een bedrag van € 1.9 mln beschikbaar. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor onderzoek, VTH-taken en bijdragen aan het IPO. Dekking uit begrotingssaldo

B14. 5-3 Water / VTH – KRW
In het kader van de KRW zullen (aanvullende) maatregelen genomen moeten worden om de KRW doelen te halen. Zo zijn geen middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld in het kader van het ZH PLG. Daarnaast zal met nieuwe opkomende stoffen ook na 2027 de waterkwaliteit voortdurende aandacht vergen. In totaal € 6,5 mln voor de jaren 2025 t/m 2027 gedekt uit het begrotingsaldo.

B15. 5-3 Water en bodem sturend: bijstellingen in tijd
Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat middelen van 2025 t/m 2027 doorschuiven naar2028 op het onderwerp Water en bodem sturend.

B16 t/m B17. 4-1 Structurele middelen prioritaire onderwerpen vier W's: Wonen
Vanuit de coalitie zijn de vier W's: wonen, werken, water en wind aangemerkt als prioritaire onderwerpen. In deze begroting worden de middelen op deze onderwerpen structureel gemaakt.

• Procesgeld wonen: € 0,5 mln per jaar.
• Seniorenwoningen: € 2,3 mln per jaar.
• Toekomstbestendig bouwen: € 1,8 mln per jaar.
• Versnelling woningbouw € 3,5 mln per jaar.
• Extra subsidiebudget wonen € 1,4 mln voor 2025

B18. 7-1 150MLN CA: Begrotingswijziging AADV
Voorstel voor het opnemen van voldoende budget voor het jaar 2025  voor Altijd Actuele Digitale Dienstverlening (AADV) van € 0,9 mln ten laste van het begrotingssaldo.

B19. 7-2 Beheer recreatie
Het budget voor het beheer recreatiegebieden laat een tijdelijke verlaging van het budget zien over de jaren 2026, 2027 en 2028. Met dit voorstel wordt het budget verhoogt met respectievelijk € 1,2 mln,  € 1,1 mln en € 0,9 mln voor subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland voor de betreffende jaren. Daarmee wordt de tijdelijke verlaging van het budget ongedaan gemaakt.

B20 Managed Detectie en Response
Om de informatie en systemen te beschermen zijn diverse oplossingen geïmplementeerd binnen de  ICT-infrastructuur. Om de effectiviteit van deze oplossingen verder te vergroten heeft de provincie Zuid-Holland behoefte aan een dienst die beveiligingsgebeurtenissen analyseert en wanneer relevant de provincie Zuid-Holland alarmeert. Hiervoor wordt vanaf 2025 structureel € 0,4 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

B21. Datalek
Vanwege de achterblijvende privacyvolwassenheid en een substantieel datalek in september 2023 is de provincie door de Autoriteit Persoonsgegevens onder verscherpt toezicht geplaatst. Het programma privacy omvat de afhandeling van het geconstateerde datalek in IDMS (programmalijn 1)  en het bereiken van privacy volwassenheidsniveau 3 van 5 (programmalijn 2). Voor programmalijn 2 is voor materiele kosten voor 2025 en 2026 voor ieder jaar € 0,2 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

B22. Security monitoring cyber incidenten
Met motie 1383 heeft PS GS verzocht de beheersing van de risico’s van cyber security te versterken. De provincie werkt aan de implementatie van Baseline Informatieveiligheid Overheid en het normenkader ISO27001 voor informatieveiligheid. Daarnaast implementeert de provincie de Europese richtlijn NIS2 die momenteel door het Rijk in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. Voor de implementatie, bewustwording en naleving van beleid en wet- en regelgeving wordt vanaf 2025 structureel € 0,3 mln beschikbaar gesteld. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

C1. Indexatie motorrijtuigenbelasting
De mutaties zijn het gevolg van de nieuwe indexatiecijfers die licht naar boven zijn bijgesteld.

C2. 9.1 Aanpassen stelpost prijscompensatie & C3. 9.1 Aanpassen stelpost looncompensatie
Voor een andere toelichting op de mutaties van de verschillende stelposten, zie Stelposten onder het Financieel beeld.

C4. Kapitaallasten (rente) & C5. Kapitaallasten (afschrijvingen)
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.
Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

C6. Stelpost arbeidscapaciteit
Een structurele stelpost ter compensatie van de daling van de arbeidscapaciteit vanaf 2026. Deze stelpost zal aangesproken gaan worden in de toekomst door de effecten van toekomstige capaciteitsplannen.